Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 102 |
13/01/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
2.793,00 |
2.793,00 |
2.793,00 |
| 1293 |
25/02/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
62,93 |
62,93 |
62,93 |
| 2736 |
07/04/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
331,89 |
331,89 |
331,89 |
| 2740 |
07/04/2025 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 3870 |
16/05/2025 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
2.965,20 |
2.965,20 |
2.965,20 |
| 6139 |
30/07/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
332,14 |
332,14 |
332,14 |
| 6456 |
12/08/2025 |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
1.989,00 |
1.989,00 |
1.989,00 |
| 6660 |
22/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 6661 |
22/08/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
231,28 |
231,28 |
231,28 |
| 6773 |
27/08/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 6777 |
27/08/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 7154 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
27,96 |
0,00 |
0,00 |
| 7156 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
286,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7385 |
08/09/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7386 |
08/09/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.755,00 |
1.755,00 |
1.755,00 |
| 7454 |
10/09/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
19,99 |
0,00 |
0,00 |
| 7653 |
22/09/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 7654 |
22/09/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 8115 |
29/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 8454 |
09/10/2025 |
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.440,19 |
18.545,44 |
18.545,44 |
| Total |
20.440,19 |
18.545,44 |
18.545,44 |
