Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 414 |
24/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.039,30 |
3.039,30 |
3.039,30 |
| 415 |
24/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| 416 |
24/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 417 |
24/01/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.827,10 |
2.827,10 |
2.827,10 |
| 1893 |
19/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| 1894 |
19/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 1895 |
19/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.508,00 |
1.508,00 |
1.508,00 |
| 1896 |
19/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 1897 |
19/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
75,36 |
75,36 |
75,36 |
| 1898 |
19/03/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
147,06 |
147,06 |
147,06 |
| 1934 |
19/03/2025 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
6.902,40 |
6.902,40 |
6.902,40 |
| 2355 |
01/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
241,00 |
241,00 |
241,00 |
| 2394 |
02/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
211,44 |
211,44 |
211,44 |
| 2395 |
02/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
815,00 |
815,00 |
815,00 |
| 2396 |
02/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
721,96 |
721,96 |
721,96 |
| 2435 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
68,31 |
68,31 |
68,31 |
| 2438 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
153,91 |
153,91 |
153,91 |
| 2439 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
389,25 |
389,25 |
389,25 |
| 2440 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.626,80 |
1.626,80 |
1.626,80 |
| 3333 |
09/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
36.582,00 |
36.582,00 |
36.582,00 |
| Sub-total |
62.731,29 |
62.731,29 |
62.731,29 |
