Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 767 |
05/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.461,38 |
1.461,38 |
1.461,38 |
| 768 |
05/02/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
1.868,26 |
1.868,26 |
1.868,26 |
| 769 |
05/02/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
999,80 |
999,80 |
999,80 |
| 1456 |
06/03/2025 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
997,70 |
997,70 |
997,70 |
| 1516 |
06/03/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1.539,60 |
1.539,60 |
1.539,60 |
| 1517 |
06/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.589,32 |
1.589,32 |
1.589,32 |
| 1518 |
06/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
915,62 |
915,62 |
915,62 |
| 1629 |
12/03/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1915 |
19/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.753,23 |
2.753,23 |
2.753,23 |
| 1916 |
19/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.178,34 |
3.178,34 |
3.178,34 |
| 1917 |
19/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.131,26 |
1.131,26 |
1.131,26 |
| 1918 |
19/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
674,52 |
674,52 |
674,52 |
| 1919 |
19/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
566,60 |
566,60 |
566,60 |
| 2062 |
24/03/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 2447 |
03/04/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2448 |
04/04/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3295 |
07/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
795,11 |
795,11 |
795,11 |
| 3296 |
07/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
128,51 |
128,51 |
128,51 |
| 3304 |
07/05/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3374 |
12/05/2025 |
OUTRAS PREMIACOES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
20.269,25 |
20.269,25 |
20.269,25 |
