Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4065 |
22/05/2023 |
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4067 |
22/05/2023 |
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 4069 |
22/05/2023 |
ADALBERTO FERREIRA DUTRA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 4070 |
22/05/2023 |
DIEGO DA SILVA TOAZZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4071 |
22/05/2023 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
825,10 |
825,10 |
825,10 |
| 4072 |
22/05/2023 |
GELSON RODRIGUES DOS PASSOS |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 4073 |
22/05/2023 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
1.348,00 |
1.348,00 |
1.348,00 |
| 4074 |
22/05/2023 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4075 |
22/05/2023 |
OSIEL SOUZA COSTA |
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| 4077 |
22/05/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 4117 |
23/05/2023 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
1.464,00 |
1.464,00 |
1.464,00 |
| 4118 |
23/05/2023 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4119 |
23/05/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
407,20 |
407,20 |
407,20 |
| 4120 |
23/05/2023 |
MEGA POSTO 2000 LTDA |
1.377,00 |
1.377,00 |
1.377,00 |
| 4121 |
23/05/2023 |
MEGA POSTO 2000 LTDA |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
| 4137 |
23/05/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| 4138 |
23/05/2023 |
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4140 |
23/05/2023 |
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 4154 |
24/05/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
2.312,01 |
2.312,01 |
2.312,01 |
| 4155 |
24/05/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
208,26 |
208,26 |
208,26 |
| Sub-total |
30.497,77 |
30.497,77 |
30.497,77 |
