Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3728 |
08/05/2023 |
ANA CHRISTINA DE FATIMA KOTTWITZ |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3730 |
08/05/2023 |
IVANI BILLIG FLESCH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3731 |
08/05/2023 |
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME |
1.469,70 |
1.469,70 |
1.469,70 |
| 3732 |
08/05/2023 |
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME |
51,20 |
51,20 |
51,20 |
| 3734 |
08/05/2023 |
IVANI BILLIG FLESCH |
1.480,18 |
1.480,18 |
1.480,18 |
| 3762 |
09/05/2023 |
ZENILDA ELIZ SAMPAIO VIEIRA-MEI |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 3763 |
10/05/2023 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| 3764 |
10/05/2023 |
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3766 |
10/05/2023 |
OI SA |
600,46 |
600,46 |
600,46 |
| 3777 |
10/05/2023 |
OI SA |
587,38 |
587,38 |
587,38 |
| 3788 |
10/05/2023 |
NOELCI DA PAIXAO LOPES-MEI |
1.556,00 |
1.556,00 |
1.556,00 |
| 3795 |
10/05/2023 |
PRINT PRODUTOS GRÁFICOS LTDA |
683,85 |
683,85 |
683,85 |
| 3797 |
10/05/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 3799 |
10/05/2023 |
ECKE PNEUS ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 3845 |
15/05/2023 |
OSIEL SOUZA COSTA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 3846 |
15/05/2023 |
OSIEL SOUZA COSTA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 3847 |
15/05/2023 |
OSIEL SOUZA COSTA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 3862 |
16/05/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
4.702,50 |
4.702,50 |
4.702,50 |
| 3866 |
16/05/2023 |
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3874 |
16/05/2023 |
NEWTRON COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
20.348,27 |
20.348,27 |
20.348,27 |
