Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 936 |
20/02/2026 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 944 |
20/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 945 |
20/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 1228 |
06/03/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
8.575,40 |
8.575,40 |
8.575,40 |
| 1297 |
06/03/2026 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
69.644,00 |
69.644,00 |
69.644,00 |
| 2248 |
04/05/2026 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
11.209,00 |
11.209,00 |
11.209,00 |
| 2249 |
04/05/2026 |
MATERIAL PARA COMUNICACOES |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 2251 |
04/05/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 2253 |
04/05/2026 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2254 |
04/05/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2255 |
04/05/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 2256 |
04/05/2026 |
FERRAMENTAS |
991,40 |
991,40 |
991,40 |
| 2340 |
04/05/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
14.092,00 |
14.092,00 |
14.092,00 |
| Sub-total |
117.800,80 |
117.800,80 |
117.800,80 |
| Total |
117.800,80 |
117.800,80 |
117.800,80 |
