Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4354 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.160,07 |
1.160,07 |
1.160,07 |
| 4356 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.019,46 |
10.019,46 |
10.019,46 |
| 4357 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.771,96 |
1.771,96 |
1.771,96 |
| 4358 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.651,31 |
1.651,31 |
1.651,31 |
| 4498 |
22/09/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
2.503,66 |
2.503,66 |
2.503,66 |
| 4552 |
22/09/2025 |
LUCIANA POLICENA DOS SANTOS REIS |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
| 4598 |
22/09/2025 |
BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
6.375,00 |
6.375,00 |
6.375,00 |
| 4599 |
22/09/2025 |
BOMBAS DIESEL PAPAGAIO LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 4607 |
22/09/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4608 |
22/09/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
1.263,42 |
1.263,42 |
1.263,42 |
| 4624 |
22/09/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 4655 |
01/10/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
2.133,41 |
2.133,41 |
2.133,41 |
| 4670 |
01/10/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| 4694 |
03/10/2025 |
52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 4749 |
03/10/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
341,96 |
341,96 |
341,96 |
| 4759 |
03/10/2025 |
ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA |
3.068,16 |
3.068,16 |
3.068,16 |
| 4816 |
06/10/2025 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
384,78 |
384,78 |
384,78 |
| 4817 |
06/10/2025 |
Marcos Vinícius dos Santos Bottega |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| 4825 |
06/10/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
0,00 |
| 4826 |
06/10/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
580,00 |
580,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.337,70 |
35.337,70 |
33.957,19 |
