Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2804 |
04/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
483,61 |
483,61 |
483,61 |
| 2805 |
04/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
79,32 |
79,32 |
79,32 |
| 2843 |
04/06/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.584,95 |
3.584,95 |
3.584,95 |
| 2918 |
06/06/2024 |
PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
617,80 |
617,80 |
617,80 |
| 2927 |
12/06/2024 |
RAFAEL DE CONTO LTDA |
8.940,00 |
8.940,00 |
8.940,00 |
| 2934 |
12/06/2024 |
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME |
100,10 |
100,10 |
100,10 |
| 2935 |
12/06/2024 |
JONAS DIOZER BRIZOLA TONELLO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2947 |
12/06/2024 |
Max Avila Ribeiro |
269,70 |
269,70 |
269,70 |
| 2948 |
12/06/2024 |
JOSE CARLOS BATISTA |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| 2954 |
12/06/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2961 |
12/06/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2963 |
12/06/2024 |
ADILSON CASTRO MACHADO |
5.133,00 |
5.133,00 |
5.133,00 |
| 2974 |
12/06/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.973,10 |
2.973,10 |
2.973,10 |
| 2976 |
12/06/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
8.369,40 |
8.369,40 |
8.369,40 |
| 3012 |
12/06/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| 3025 |
12/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
193,38 |
193,38 |
193,38 |
| 3041 |
12/06/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 3106 |
21/06/2024 |
ELIO DE QUADROS FORTES |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 3109 |
21/06/2024 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.588,84 |
2.588,84 |
2.588,84 |
| 3131 |
21/06/2024 |
JOSE CARLOS BATISTA |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| Sub-total |
35.146,70 |
35.146,70 |
35.146,70 |
