Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 515 |
21/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
193,95 |
193,95 |
193,95 |
| 3626 |
19/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4057 |
30/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4307 |
11/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4377 |
13/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4395 |
17/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.367,00 |
2.367,00 |
2.367,00 |
| 5144 |
23/07/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5389 |
29/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.267,30 |
2.267,30 |
2.267,30 |
| 5797 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 6841 |
29/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6997 |
06/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 7119 |
13/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
557,50 |
557,50 |
557,50 |
| 7546 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
545,45 |
0,00 |
0,00 |
| 7547 |
28/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.310,00 |
2.310,00 |
0,00 |
| 7568 |
30/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
4.350,00 |
4.350,00 |
0,00 |
| 7837 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
622,35 |
622,35 |
0,00 |
| 7838 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
663,00 |
663,00 |
0,00 |
| 7839 |
11/11/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
981,00 |
981,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.957,55 |
23.412,10 |
14.485,75 |
| Total |
23.957,55 |
23.412,10 |
14.485,75 |
