Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 391 |
15/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.092,00 |
2.092,00 |
2.092,00 |
| 839 |
29/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.601,00 |
2.601,00 |
2.601,00 |
| 2115 |
20/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2515 |
02/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| 2826 |
15/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3231 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
149,50 |
0,00 |
0,00 |
| 3247 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 3523 |
14/05/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.761,32 |
2.761,32 |
2.761,32 |
| 3721 |
21/05/2025 |
OBRAS E INSTALACOES |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| 4316 |
11/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4317 |
11/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 4397 |
17/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
43,20 |
0,00 |
0,00 |
| 5010 |
15/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
177,00 |
177,00 |
177,00 |
| 5143 |
23/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
726,50 |
726,50 |
726,50 |
| 5498 |
06/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
146,40 |
0,00 |
0,00 |
| 5707 |
14/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
23.480,42 |
18.271,32 |
18.271,32 |
| Total |
23.480,42 |
18.271,32 |
18.271,32 |
