Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3599 |
10/07/2020 |
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
78,50 |
78,50 |
78,50 |
| 3600 |
10/07/2020 |
ZANANDREA, ZANANDREA & CIA LTDA |
415,20 |
415,20 |
415,20 |
| 3601 |
10/07/2020 |
INGA VEICULOS LTDA |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 3602 |
10/07/2020 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
798,14 |
798,14 |
798,14 |
| 3603 |
10/07/2020 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
3.733,60 |
3.733,60 |
3.733,60 |
| 3606 |
10/07/2020 |
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| 3788 |
15/07/2020 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
7.801,26 |
7.801,26 |
7.801,26 |
| 3789 |
15/07/2020 |
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
678,70 |
678,70 |
678,70 |
| 3790 |
15/07/2020 |
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
667,01 |
667,01 |
667,01 |
| 3809 |
17/07/2020 |
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
377,77 |
377,77 |
377,77 |
| 3815 |
17/07/2020 |
THAISA COSTA NASCIMENTO Me |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 3825 |
17/07/2020 |
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3830 |
20/07/2020 |
FABIANI & CIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3831 |
20/07/2020 |
FABIANI & CIA LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 3832 |
20/07/2020 |
FABIANI & CIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3833 |
20/07/2020 |
MC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| 3835 |
20/07/2020 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
992,40 |
992,40 |
992,40 |
| 3836 |
20/07/2020 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
334,35 |
334,35 |
334,35 |
| 3837 |
20/07/2020 |
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
644,38 |
644,38 |
644,38 |
| 3847 |
20/07/2020 |
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
2.736,59 |
2.736,59 |
2.736,59 |
| Sub-total |
21.127,90 |
21.127,90 |
21.127,90 |
