Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7 |
02/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
697,52 |
697,52 |
697,52 |
174 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
4.151,66 |
4.151,66 |
4.151,66 |
175 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.410,71 |
1.410,71 |
1.410,71 |
176 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.769,38 |
3.769,38 |
3.769,38 |
177 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
958,95 |
958,95 |
958,95 |
178 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.557,37 |
3.557,37 |
3.557,37 |
179 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.208,12 |
2.208,12 |
2.208,12 |
180 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
4.593,67 |
4.593,67 |
4.593,67 |
181 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.790,89 |
2.790,89 |
2.790,89 |
182 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.161,31 |
1.161,31 |
1.161,31 |
183 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.868,05 |
3.868,05 |
3.868,05 |
184 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.397,09 |
1.397,09 |
1.397,09 |
185 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.427,95 |
1.427,95 |
1.427,95 |
Sub-total |
31.992,67 |
31.992,67 |
31.992,67 |
Total |
31.992,67 |
31.992,67 |
31.992,67 |