Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5635 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.491,12 |
7.491,12 |
7.491,12 |
| 5636 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.408,40 |
8.408,40 |
8.408,40 |
| 6897 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.026,20 |
8.026,20 |
8.026,20 |
| 6899 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.491,12 |
7.491,12 |
7.491,12 |
| 6900 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.383,56 |
5.383,56 |
5.383,56 |
| 6901 |
10/07/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.732,00 |
4.732,00 |
4.732,00 |
| 7967 |
07/08/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
4.358,12 |
4.358,12 |
4.358,12 |
| 7983 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.994,04 |
4.994,04 |
4.994,04 |
| 7984 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.350,80 |
5.350,80 |
5.350,80 |
| 7987 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.839,20 |
2.839,20 |
2.839,20 |
| 7990 |
07/08/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.589,04 |
3.589,04 |
3.589,04 |
| 7996 |
07/08/2017 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
4.586,40 |
4.586,40 |
4.586,40 |
| 8154 |
10/08/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
17.290,09 |
17.290,09 |
17.290,09 |
| 8156 |
10/08/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
11.645,68 |
11.645,68 |
11.645,68 |
| 8157 |
10/08/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
8.440,74 |
8.440,74 |
8.440,74 |
| 8158 |
10/08/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
1.023,12 |
1.023,12 |
1.023,12 |
| 9308 |
06/09/2017 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.181,12 |
5.181,12 |
5.181,12 |
| 9321 |
06/09/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
6.366,40 |
6.366,40 |
6.366,40 |
| 9340 |
06/09/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.931,62 |
3.931,62 |
3.931,62 |
| 9345 |
06/09/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.790,60 |
8.790,60 |
8.790,60 |
| Sub-total |
129.919,37 |
129.919,37 |
129.919,37 |
