Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 353 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
174.986,95 |
174.986,95 |
174.986,95 |
| 354 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
279.979,12 |
279.979,12 |
279.979,12 |
| 355 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
477.021,86 |
477.021,86 |
477.021,86 |
| 362 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
69.994,78 |
69.994,78 |
69.994,78 |
| 363 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
34.997,39 |
34.997,39 |
34.997,39 |
| 370 |
02/01/2023 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.714,83 |
3.714,83 |
3.714,83 |
| 374 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
34.997,39 |
34.997,39 |
34.997,39 |
| 376 |
02/01/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
52.496,11 |
52.496,11 |
52.496,11 |
| 383 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.594,52 |
2.594,52 |
2.594,52 |
| 386 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.704,02 |
2.704,02 |
2.704,02 |
| 387 |
02/01/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
1.985,34 |
1.985,34 |
1.985,34 |
| 399 |
02/01/2023 |
PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.677,50 |
1.677,50 |
1.677,50 |
| 432 |
02/01/2023 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
| 449 |
05/01/2023 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
47.784,48 |
47.784,48 |
47.784,48 |
| 451 |
06/01/2023 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
4.582,20 |
4.582,20 |
4.582,20 |
| 473 |
09/01/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
8.027,50 |
8.027,50 |
8.027,50 |
| 474 |
09/01/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
13.666,50 |
13.666,50 |
13.666,50 |
| 478 |
09/01/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
| 479 |
09/01/2023 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA |
12.883,00 |
12.883,00 |
12.883,00 |
| 488 |
10/01/2023 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| Sub-total |
1.225.700,49 |
1.225.700,49 |
1.225.700,49 |
