Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3485 |
23/02/2023 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
155,80 |
155,80 |
155,80 |
| 3486 |
23/02/2023 |
HENRIQUE CAMERA 02635351007 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3489 |
23/02/2023 |
MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3491 |
23/02/2023 |
MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3499 |
23/02/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
284,14 |
284,14 |
284,14 |
| 3501 |
23/02/2023 |
MARILEI DE CAMPOS |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3507 |
24/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
381,21 |
381,21 |
381,21 |
| 3508 |
24/02/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
204,83 |
204,83 |
204,83 |
| 3515 |
24/02/2023 |
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3516 |
24/02/2023 |
MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3517 |
24/02/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3518 |
24/02/2023 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 3519 |
24/02/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3520 |
24/02/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3521 |
24/02/2023 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 3522 |
24/02/2023 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| 3523 |
24/02/2023 |
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3524 |
24/02/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
407,97 |
407,97 |
407,97 |
| 3525 |
24/02/2023 |
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
4.267,39 |
4.267,39 |
4.267,39 |
| 3526 |
24/02/2023 |
NOELI BUCKER VIANA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| Sub-total |
17.555,84 |
17.555,84 |
17.555,84 |
