Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 475 |
14/01/2025 |
NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
86,56 |
86,56 |
86,56 |
| 620 |
21/01/2025 |
PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
46.728,00 |
4.444,50 |
4.444,50 |
| 684 |
24/01/2025 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
397,00 |
397,00 |
397,00 |
| 1869 |
10/02/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
2.838,00 |
2.838,00 |
2.838,00 |
| 1963 |
11/02/2025 |
ALZIR NICOLODI |
326,56 |
0,00 |
0,00 |
| 2014 |
12/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2015 |
12/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2016 |
12/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
1.357,00 |
1.357,00 |
1.357,00 |
| 2024 |
13/02/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
615,20 |
615,20 |
615,20 |
| 2078 |
14/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2079 |
17/02/2025 |
ROTOR MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
| 2273 |
21/02/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3028 |
26/02/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
474,80 |
474,80 |
474,80 |
| 3238 |
05/03/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
176,28 |
176,28 |
176,28 |
| 3413 |
12/03/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
115,80 |
115,80 |
115,80 |
| 3482 |
14/03/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
137,64 |
0,00 |
0,00 |
| 3497 |
17/03/2025 |
NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
54,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3498 |
17/03/2025 |
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
119,90 |
0,00 |
0,00 |
| 3623 |
20/03/2025 |
GEAN AUGUSTO FREIBERG |
1.802,00 |
255,60 |
255,60 |
| 3743 |
25/03/2025 |
NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
54,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
61.806,94 |
17.284,74 |
17.284,74 |
