Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 104 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
25.000,00 |
6.765,56 |
6.765,56 |
| 142 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.200,00 |
80,15 |
80,15 |
| 297 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.961,87 |
2.961,87 |
2.961,87 |
| 518 |
15/01/2025 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2109 |
18/02/2025 |
FSW SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3315 |
06/03/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
3.750,00 |
3.750,00 |
3.750,00 |
| 3440 |
12/03/2025 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
2.120,00 |
2.120,00 |
2.120,00 |
| 3573 |
18/03/2025 |
RICARDO CANOVA |
1.622,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3637 |
20/03/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4461 |
27/03/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
2.029,18 |
2.029,18 |
2.029,18 |
| 4462 |
27/03/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4476 |
27/03/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
208,68 |
208,68 |
208,68 |
| 4706 |
04/04/2025 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 4726 |
07/04/2025 |
MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
4.740,96 |
4.740,96 |
0,00 |
| 4728 |
07/04/2025 |
ARAMISO DOS SANTOS |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
| 4908 |
14/04/2025 |
ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 |
789,71 |
789,71 |
0,00 |
| 4991 |
16/04/2025 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| Sub-total |
57.592,40 |
36.466,11 |
29.435,44 |
| Total |
57.592,40 |
36.466,11 |
29.435,44 |
