| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 10/01/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 709,25 | 709,25 | 709,25 |
| 93 | 10/01/2018 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 |
| 305 | 24/01/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 315,40 | 315,40 | 315,40 |
| 647 | 07/02/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 376,95 | 376,95 | 376,95 |
| 1377 | 15/03/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.624,91 | 1.624,91 | 1.624,91 |
| 1403 | 16/03/2018 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
| 1849 | 06/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| 1890 | 09/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 134,60 | 134,60 | 134,60 |
| 2080 | 23/04/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 226,67 | 226,67 | 226,67 |
| 2082 | 23/04/2018 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 1.179,54 | 1.179,54 | 1.179,54 |
| 2545 | 10/05/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 229,06 | 229,06 | 229,06 |
| 2756 | 28/05/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 872,72 | 872,72 | 872,72 |
| 2757 | 28/05/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 216,30 | 216,30 | 216,30 |
| 2758 | 28/05/2018 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 |
| 3151 | 26/06/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 890,64 | 890,64 | 890,64 |
| 3608 | 17/07/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| 3610 | 17/07/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 892,77 | 892,77 | 892,77 |
| 4111 | 21/08/2018 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.505,40 | 1.505,40 | 1.505,40 |
| 4112 | 21/08/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4113 | 21/08/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 392,44 | 392,44 | 392,44 |
| Sub-total | 12.456,05 | 12.456,05 | 12.456,05 | ||
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