Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2360 |
07/05/2025 |
LORI I. WILHELM |
2.161,44 |
2.161,44 |
2.161,44 |
| 2361 |
07/05/2025 |
LORI I. WILHELM |
2.431,62 |
2.431,62 |
2.431,62 |
| 2362 |
07/05/2025 |
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2363 |
07/05/2025 |
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2364 |
07/05/2025 |
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2365 |
07/05/2025 |
LORI I. WILHELM |
3.782,52 |
3.782,52 |
3.782,52 |
| 2366 |
07/05/2025 |
LORI I. WILHELM |
630,42 |
630,42 |
630,42 |
| 2367 |
07/05/2025 |
ANTONIO JURACI DA SILVA - ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 2370 |
07/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
54.521,22 |
49.496,95 |
49.190,56 |
| 2375 |
07/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
48.485,12 |
48.087,66 |
48.087,66 |
| 2376 |
07/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
14.176,81 |
8.065,51 |
8.065,51 |
| 2377 |
07/05/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
84.810,15 |
75.608,71 |
70.667,91 |
| 2379 |
07/05/2025 |
PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA |
26.115,10 |
17.060,61 |
17.060,61 |
| 2581 |
21/05/2025 |
SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 3146 |
13/06/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
791,38 |
791,38 |
791,38 |
| 3269 |
23/06/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
142,18 |
142,18 |
142,18 |
| 4509 |
18/08/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5723 |
07/10/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
423,70 |
423,70 |
423,70 |
| 6466 |
13/11/2025 |
ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME |
267,89 |
267,89 |
267,89 |
| 316 |
28/01/2025 |
MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
11.214,48 |
11.214,48 |
11.214,48 |
| Sub-total |
261.784,03 |
231.995,07 |
226.747,88 |
