Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2909 |
21/06/2021 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2910 |
21/06/2021 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2959 |
23/06/2021 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
295,80 |
295,80 |
295,80 |
| 2960 |
23/06/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 3154 |
29/06/2021 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 3563 |
26/07/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
164,00 |
164,00 |
164,00 |
| 3927 |
11/08/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
124,60 |
124,60 |
124,60 |
| 3928 |
11/08/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 4049 |
24/08/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
883,80 |
883,80 |
883,80 |
| 4050 |
24/08/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
75,20 |
75,20 |
75,20 |
| 4419 |
03/09/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4456 |
09/09/2021 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
9.437,00 |
9.437,00 |
9.437,00 |
| 4519 |
15/09/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| 5023 |
21/10/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5025 |
21/10/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 5352 |
04/11/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
60,50 |
60,50 |
60,50 |
| 5469 |
16/11/2021 |
SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 5476 |
17/11/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.127,00 |
1.127,00 |
1.127,00 |
| 5915 |
03/12/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
787,49 |
787,49 |
787,49 |
| 5917 |
03/12/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
311,00 |
311,00 |
311,00 |
| Sub-total |
20.719,39 |
20.719,39 |
20.719,39 |
