| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4923 | 22/07/2025 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.813,95 | 6.813,95 | 6.813,95 |
| 5176 | 30/07/2025 | FERRAMENTAS | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| 5177 | 30/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.153,50 | 1.153,50 | 1.153,50 |
| 5179 | 30/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 351,50 | 351,50 | 351,50 |
| 5183 | 30/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| 5184 | 30/07/2025 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 86,00 | 86,00 | 86,00 |
| 5185 | 30/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 43,30 | 43,30 | 43,30 |
| 5188 | 30/07/2025 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 5189 | 30/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 856,40 | 856,40 | 856,40 |
| Sub-total | 9.625,25 | 9.625,25 | 9.625,25 | ||
| Total | 161.694,85 | 161.694,85 | 161.694,85 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 |
