Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3635 |
29/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3804 |
04/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
14.646,30 |
14.646,30 |
14.646,30 |
| 4057 |
18/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
| 4058 |
18/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
506,30 |
506,30 |
506,30 |
| 4065 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 4067 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 4068 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4069 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| 4070 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
| 4071 |
23/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4076 |
23/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 4104 |
23/06/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.813,95 |
6.813,95 |
6.813,95 |
| 4155 |
23/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 4335 |
25/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4495 |
01/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
57,30 |
57,30 |
57,30 |
| 4500 |
01/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 4501 |
01/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
286,90 |
286,90 |
286,90 |
| 4502 |
01/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 4503 |
01/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4506 |
02/07/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
469,60 |
469,60 |
469,60 |
| Sub-total |
25.182,35 |
25.182,35 |
25.182,35 |
