Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2975 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2976 |
30/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 2977 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
201,05 |
201,05 |
201,05 |
| 2989 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 3000 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
110,50 |
110,50 |
110,50 |
| 3001 |
05/05/2025 |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 3002 |
05/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3296 |
20/05/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3322 |
22/05/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.813,95 |
6.813,95 |
6.813,95 |
| 3600 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 3601 |
28/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3602 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 3603 |
28/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
| 3609 |
28/05/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 3610 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
86,50 |
86,50 |
86,50 |
| 3611 |
28/05/2025 |
FERRAMENTAS |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| 3616 |
28/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3617 |
28/05/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.015,00 |
2.015,00 |
2.015,00 |
| 3632 |
29/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.782,60 |
1.782,60 |
1.782,60 |
| 3634 |
29/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
101,25 |
101,25 |
101,25 |
| Sub-total |
15.923,85 |
15.923,85 |
15.923,85 |
