Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2339 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| 2341 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 2354 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 2355 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 2356 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 2357 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
151,00 |
151,00 |
151,00 |
| 2358 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
283,10 |
283,10 |
283,10 |
| 2359 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2360 |
08/04/2025 |
FERRAMENTAS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 2361 |
08/04/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 2362 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2363 |
08/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| 2448 |
14/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 2578 |
23/04/2025 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.813,95 |
6.813,95 |
6.813,95 |
| 2932 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2933 |
30/04/2025 |
FERRAMENTAS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2934 |
30/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.085,00 |
3.085,00 |
3.085,00 |
| 2937 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
| 2938 |
30/04/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2974 |
30/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| Sub-total |
13.859,45 |
13.859,45 |
13.859,45 |
