Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 159 |
16/01/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
6.799,00 |
6.799,00 |
6.799,00 |
| 768 |
10/02/2015 |
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 919 |
24/02/2015 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
4.165,00 |
4.165,00 |
4.165,00 |
| 1153 |
27/02/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
5.492,75 |
5.492,75 |
5.492,75 |
| 2052 |
31/03/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 2155 |
10/04/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
862,95 |
862,95 |
862,95 |
| 2170 |
10/04/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.791,60 |
1.791,60 |
1.791,60 |
| 2805 |
14/05/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
563,80 |
563,80 |
563,80 |
| 2996 |
26/05/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
228,00 |
228,00 |
228,00 |
| 3412 |
05/06/2015 |
MATERIAL P/ MANUT. DE ESTRADAS |
914,30 |
914,30 |
914,30 |
| 3447 |
08/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
957,25 |
957,25 |
957,25 |
| 3448 |
08/06/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 3449 |
08/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
30,60 |
30,60 |
30,60 |
| 3450 |
08/06/2015 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 3451 |
08/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.811,80 |
1.811,80 |
1.811,80 |
| 3509 |
09/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.320,70 |
1.320,70 |
1.320,70 |
| 3522 |
09/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.064,20 |
1.064,20 |
1.064,20 |
| 3544 |
11/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 3596 |
12/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.374,00 |
1.374,00 |
1.374,00 |
| 4039 |
25/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
7.986,90 |
7.986,90 |
7.986,90 |
| Sub-total |
39.006,85 |
39.006,85 |
39.006,85 |
