Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8452 |
09/07/2018 |
RS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 8454 |
09/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 8455 |
09/07/2018 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
7.386,74 |
7.386,74 |
7.386,74 |
| 8491 |
11/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
156,40 |
156,40 |
156,40 |
| 8492 |
11/07/2018 |
ASTRID HERBERTS 50008870004 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8493 |
11/07/2018 |
ASTRID HERBERTS 50008870004 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 8494 |
11/07/2018 |
ASTRID HERBERTS 50008870004 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8495 |
11/07/2018 |
SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 8497 |
11/07/2018 |
LAUXEN PNEUS LTDA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 8532 |
13/07/2018 |
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 8533 |
13/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
480,71 |
480,71 |
480,71 |
| 8534 |
13/07/2018 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
228,11 |
228,11 |
228,11 |
| 8535 |
13/07/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 8536 |
13/07/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8539 |
13/07/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 8540 |
13/07/2018 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 8568 |
16/07/2018 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
1.481,00 |
1.481,00 |
1.481,00 |
| 8569 |
16/07/2018 |
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 8583 |
16/07/2018 |
PEDRO COPINI |
399,84 |
399,84 |
399,84 |
| 8592 |
16/07/2018 |
DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
31.875,00 |
31.875,00 |
31.875,00 |
| Sub-total |
47.597,80 |
47.597,80 |
47.597,80 |
