Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 94 |
15/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
12.509,63 |
12.509,63 |
12.509,63 |
| 148 |
17/01/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.175,06 |
5.175,06 |
5.175,06 |
| 188 |
18/01/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.434,77 |
3.434,77 |
3.434,77 |
| 567 |
07/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
11.339,87 |
11.339,87 |
11.339,87 |
| 881 |
20/02/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
8.794,46 |
8.794,46 |
8.794,46 |
| 961 |
26/02/2019 |
COOPERATIVA A1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1295 |
15/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.507,98 |
12.507,98 |
12.507,98 |
| 1393 |
20/03/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
3.471,20 |
3.471,20 |
3.471,20 |
| 1615 |
25/03/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
8.578,86 |
8.578,86 |
8.578,86 |
| 1957 |
05/04/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 2335 |
24/04/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
8.798,44 |
8.798,44 |
8.798,44 |
| 2851 |
13/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2905 |
14/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.238,35 |
12.238,35 |
12.238,35 |
| 2906 |
14/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.996,96 |
12.996,96 |
12.996,96 |
| 3658 |
12/06/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
12.571,82 |
12.571,82 |
12.571,82 |
| 3692 |
14/06/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4288 |
26/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
9.119,23 |
9.119,23 |
9.119,23 |
| 4289 |
26/06/2019 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
9.144,01 |
9.144,01 |
9.144,01 |
| 4292 |
26/06/2019 |
CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 4577 |
10/07/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA SA |
13.096,18 |
13.096,18 |
13.096,18 |
| Sub-total |
146.827,82 |
146.827,82 |
146.827,82 |
