Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 349 |
27/01/2025 |
FERRAMENTAS |
48,50 |
48,50 |
48,50 |
| 353 |
27/01/2025 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
47,60 |
47,60 |
47,60 |
| 354 |
27/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
15,60 |
15,60 |
15,60 |
| 385 |
28/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
74,10 |
74,10 |
74,10 |
| 947 |
07/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
49,20 |
49,20 |
49,20 |
| 1021 |
11/02/2025 |
FERRAMENTAS |
225,80 |
225,80 |
225,80 |
| 1022 |
11/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
| 1024 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
362,09 |
362,09 |
362,09 |
| 1025 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
210,50 |
210,50 |
210,50 |
| 1026 |
11/02/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
279,90 |
279,90 |
279,90 |
| 1027 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
265,55 |
265,55 |
265,55 |
| 1030 |
11/02/2025 |
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
59,95 |
59,95 |
59,95 |
| 1035 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
187,25 |
187,25 |
187,25 |
| 1036 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
137,40 |
137,40 |
137,40 |
| 1067 |
12/02/2025 |
FERRAMENTAS |
256,85 |
256,85 |
256,85 |
| 1068 |
12/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
877,60 |
877,60 |
877,60 |
| 1111 |
12/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.722,33 |
1.722,33 |
1.722,33 |
| 1123 |
12/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
46,60 |
46,60 |
46,60 |
| 1127 |
13/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
168,15 |
168,15 |
168,15 |
| 1128 |
13/02/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
131,40 |
131,40 |
131,40 |
| Sub-total |
5.201,87 |
5.201,87 |
5.201,87 |
