Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3784 |
14/07/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
193,60 |
193,60 |
193,60 |
3792 |
15/07/2022 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
4295 |
08/08/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
94,70 |
94,70 |
94,70 |
4314 |
09/08/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
145,80 |
145,80 |
145,80 |
4712 |
29/08/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
318,29 |
318,29 |
318,29 |
5083 |
21/09/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
203,70 |
203,70 |
203,70 |
5085 |
21/09/2022 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
1.599,92 |
1.599,92 |
1.599,92 |
5098 |
21/09/2022 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
333,46 |
333,46 |
333,46 |
5489 |
10/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
511,70 |
511,70 |
511,70 |
5490 |
10/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
142,60 |
142,60 |
142,60 |
5569 |
17/10/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
377,64 |
377,64 |
377,64 |
5652 |
24/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
594,00 |
594,00 |
594,00 |
5813 |
25/10/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
6007 |
07/11/2022 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
6083 |
10/11/2022 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.915,80 |
1.915,80 |
1.915,80 |
6410 |
28/11/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.309,43 |
4.309,43 |
4.309,43 |
6411 |
28/11/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
401,28 |
401,28 |
401,28 |
6802 |
14/12/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
153,40 |
153,40 |
153,40 |
6803 |
14/12/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.969,50 |
1.969,50 |
1.969,50 |
6804 |
14/12/2022 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.467,33 |
1.467,33 |
1.467,33 |
Sub-total |
15.478,15 |
15.478,15 |
15.478,15 |