Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
257 |
20/01/2019 |
Outras Premiações |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
315 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
185,35 |
185,35 |
185,35 |
316 |
05/02/2019 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
1.246,20 |
1.246,20 |
1.246,20 |
317 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
379,65 |
379,65 |
379,65 |
318 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
605,82 |
605,82 |
605,82 |
319 |
05/02/2019 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
368,70 |
368,70 |
368,70 |
321 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.541,30 |
1.541,30 |
1.541,30 |
323 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.873,65 |
2.873,65 |
2.873,65 |
324 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
495,35 |
495,35 |
495,35 |
325 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
12.017,86 |
12.017,86 |
12.017,86 |
328 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
764,68 |
764,68 |
764,68 |
329 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.750,50 |
2.750,50 |
2.750,50 |
330 |
05/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.510,37 |
3.510,37 |
3.510,37 |
601 |
01/03/2019 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.795,00 |
2.795,00 |
2.795,00 |
681 |
14/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
898 |
08/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
911 |
12/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
244,65 |
244,65 |
244,65 |
912 |
12/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
553,85 |
553,85 |
553,85 |
913 |
12/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.627,50 |
1.627,50 |
1.627,50 |
914 |
12/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
936,50 |
936,50 |
936,50 |
Sub-total |
33.299,21 |
33.299,21 |
33.299,21 |