Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 976 |
12/02/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.127,63 |
1.127,63 |
1.127,63 |
| 977 |
12/02/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
465,70 |
465,70 |
465,70 |
| 978 |
12/02/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.558,22 |
4.558,22 |
4.558,22 |
| 979 |
12/02/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
9.512,70 |
9.512,70 |
9.512,70 |
| 980 |
12/02/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
22.754,57 |
22.754,57 |
22.754,57 |
| 981 |
12/02/2015 |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
1.995,19 |
1.995,19 |
1.995,19 |
| 982 |
12/02/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
327,62 |
327,62 |
327,62 |
| 2895 |
04/05/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2991 |
08/05/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.479,14 |
3.479,14 |
3.479,14 |
| 2992 |
08/05/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
30.214,97 |
30.214,97 |
30.214,97 |
| 4846 |
31/07/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
61.750,23 |
61.750,23 |
61.750,23 |
| 5494 |
28/08/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6196 |
08/10/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
6.954,92 |
6.954,92 |
6.954,92 |
| 6357 |
26/10/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.604,95 |
4.604,95 |
4.604,95 |
| 6358 |
26/10/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
2.939,00 |
2.939,00 |
2.939,00 |
| 6359 |
26/10/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
11.319,05 |
11.319,05 |
11.319,05 |
| 7405 |
10/12/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7490 |
18/12/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
33,75 |
33,75 |
33,75 |
| 7491 |
18/12/2015 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
| Sub-total |
162.065,84 |
162.065,84 |
162.065,84 |
| Total |
162.065,84 |
162.065,84 |
162.065,84 |
