Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 57 |
10/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
6.000,00 |
2.453,27 |
2.079,82 |
| 89 |
10/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 148 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.388,80 |
3.388,80 |
3.388,80 |
| 149 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.943,00 |
10.943,00 |
10.943,00 |
| 150 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.647,66 |
3.647,66 |
3.647,66 |
| 151 |
12/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 421 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.088,13 |
1.088,13 |
1.088,13 |
| 545 |
25/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.413,00 |
7.413,00 |
7.413,00 |
| 546 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
667,15 |
667,15 |
667,15 |
| 625 |
30/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
55,44 |
55,44 |
55,44 |
| 744 |
02/02/2024 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 821 |
08/02/2024 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI-ME |
352,00 |
0,00 |
0,00 |
| 853 |
08/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.650,00 |
3.650,00 |
3.650,00 |
| 961 |
15/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1082 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.031,81 |
1.031,81 |
1.031,81 |
| 1204 |
23/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 1205 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
953,10 |
953,10 |
953,10 |
| 1253 |
26/02/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1320 |
29/02/2024 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 1518 |
11/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.183,33 |
4.183,33 |
4.183,33 |
| 1593 |
15/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
245,80 |
245,80 |
245,80 |
| 1606 |
15/03/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1732 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.114,13 |
1.114,13 |
1.114,13 |
| 1853 |
25/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 1854 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
953,10 |
953,10 |
953,10 |
| 2074 |
04/04/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2140 |
05/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2410 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.206,36 |
1.206,36 |
1.206,36 |
| 2535 |
25/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 2536 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
953,10 |
953,10 |
953,10 |
| 2708 |
06/05/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 2759 |
08/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2859 |
16/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 2860 |
16/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
10,35 |
10,35 |
10,35 |
| 2875 |
16/05/2024 |
52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2903 |
20/05/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 2985 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
987,72 |
987,72 |
987,72 |
| 3112 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 3113 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
953,10 |
953,10 |
953,10 |
| 3131 |
24/05/2024 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
163,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3154 |
27/05/2024 |
ROSANI LORENCETTI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3155 |
27/05/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
60,67 |
60,67 |
60,67 |
| 3198 |
28/05/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3211 |
29/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
147,82 |
147,82 |
0,00 |
| 3343 |
06/06/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
59,99 |
59,99 |
59,99 |
| 3345 |
06/06/2024 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
163,00 |
163,00 |
163,00 |
| 3366 |
07/06/2024 |
AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3475 |
11/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
0,00 |
| 3631 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 3632 |
17/06/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| 3679 |
20/06/2024 |
EDUANE |
2.225,00 |
2.225,00 |
0,00 |
| 3731 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
884,25 |
884,25 |
0,00 |
| 3863 |
24/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.590,00 |
10.590,00 |
10.590,00 |
| 3864 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
953,10 |
953,10 |
0,00 |
| 3897 |
26/06/2024 |
AMAIR SANTOS DE MOURA |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| Sub-total |
128.058,51 |
123.996,78 |
115.063,16 |
