Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29 |
02/01/2025 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.300,00 |
711,76 |
440,48 |
| 82 |
02/01/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
35.242,53 |
35.242,53 |
35.242,53 |
| 126 |
02/01/2025 |
OI SA |
3.600,00 |
289,48 |
289,48 |
| 128 |
02/01/2025 |
OI SA |
1.100,00 |
86,08 |
86,08 |
| 178 |
02/01/2025 |
BKR INFORMATICA LTDA |
3.426,85 |
489,55 |
489,55 |
| 187 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
12.500,00 |
877,83 |
877,83 |
| 189 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
27.100,00 |
2.425,94 |
2.425,94 |
| 192 |
02/01/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
71.000,00 |
7.888,49 |
687,80 |
| 202 |
02/01/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.120,00 |
680,00 |
680,00 |
| 227 |
02/01/2025 |
BRUNO TAVARES ROCHA 02665774070 |
19.200,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 232 |
02/01/2025 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
76.900,00 |
15.380,00 |
15.380,00 |
| 238 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
13.700,00 |
1.057,03 |
1.057,03 |
| 239 |
02/01/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
300,00 |
20,07 |
20,07 |
| 272 |
02/01/2025 |
NATANA PEREIRA DA ROSA 02650777028 |
13.073,18 |
2.032,10 |
2.032,10 |
| 310 |
02/01/2025 |
52978523 LORI BINSFELD |
12.660,33 |
1.999,00 |
1.999,00 |
| 332 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
29.473,20 |
14.189,84 |
| 334 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| 335 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
29.473,20 |
14.189,84 |
| 337 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| 345 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
7.368,30 |
3.547,46 |
| Sub-total |
415.289,07 |
151.831,16 |
102.329,95 |
