Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 128 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17.700,00 |
17.700,00 |
17.700,00 |
| 168 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.851,80 |
2.851,80 |
2.851,80 |
| 220 |
02/01/2024 |
OI SA |
1.774,73 |
1.774,73 |
1.696,41 |
| 308 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
15.800,00 |
15.800,00 |
15.800,00 |
| 516 |
11/01/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
510,41 |
510,41 |
510,41 |
| 566 |
15/01/2024 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
1.391,66 |
1.391,66 |
1.391,66 |
| 689 |
22/01/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
504,04 |
504,04 |
504,04 |
| 690 |
22/01/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
802,08 |
802,08 |
802,08 |
| 1597 |
29/01/2024 |
MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA EPP |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 1795 |
31/01/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 1798 |
31/01/2024 |
50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
3.504,40 |
3.504,40 |
3.504,40 |
| 1799 |
31/01/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
530,45 |
530,45 |
530,45 |
| 1909 |
01/02/2024 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
4.169,92 |
4.169,92 |
4.169,92 |
| 1994 |
07/02/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 2245 |
14/02/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2246 |
14/02/2024 |
RUDINEI SANTANA 92174310015 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2325 |
15/02/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
501,33 |
501,33 |
501,33 |
| 2329 |
16/02/2024 |
ROSEMARI MACHADO MORAIS LTDA |
5.270,00 |
5.270,00 |
5.270,00 |
| 3476 |
29/02/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
6.803,16 |
6.803,16 |
6.803,16 |
| 3600 |
06/03/2024 |
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 |
2.561,06 |
2.561,06 |
2.561,06 |
| Sub-total |
72.235,04 |
72.235,04 |
72.156,72 |
