Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
337 |
18/01/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
639,90 |
639,90 |
639,90 |
583 |
01/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.598,30 |
1.598,30 |
1.598,30 |
661 |
01/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.010,44 |
4.010,44 |
4.010,44 |
857 |
09/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
973 |
22/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
669,85 |
669,85 |
669,85 |
1026 |
22/02/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
1313 |
01/03/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.282,50 |
3.282,50 |
3.282,50 |
1336 |
01/03/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.450,00 |
4.450,00 |
4.450,00 |
1597 |
15/03/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
885,50 |
885,50 |
885,50 |
1600 |
15/03/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.878,75 |
1.878,75 |
1.878,75 |
1739 |
24/03/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
581,82 |
581,82 |
581,82 |
1740 |
24/03/2023 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
2140 |
05/04/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
897,60 |
897,60 |
897,60 |
2192 |
10/04/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
2290 |
19/04/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
2589 |
27/04/2023 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
2590 |
27/04/2023 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
38,30 |
38,30 |
38,30 |
2591 |
27/04/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
76,90 |
76,90 |
76,90 |
2592 |
27/04/2023 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
2718 |
05/05/2023 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
94,58 |
94,58 |
94,58 |
Sub-total |
34.496,94 |
34.496,94 |
34.496,94 |