Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 52 |
02/01/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 65 |
05/01/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
| 66 |
05/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
| 374 |
26/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
707,60 |
707,60 |
707,60 |
| 377 |
26/01/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 1122 |
26/02/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
182,90 |
182,90 |
182,90 |
| 1353 |
12/03/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 1456 |
22/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
169,10 |
169,10 |
169,10 |
| 1457 |
22/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 1818 |
27/03/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
249,50 |
249,50 |
249,50 |
| 1822 |
27/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
| 1824 |
27/03/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 1827 |
27/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 1828 |
27/03/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 1937 |
10/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| 2072 |
18/04/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 2412 |
30/04/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
294,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2442 |
30/04/2024 |
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
| Sub-total |
25.242,60 |
24.948,60 |
18.248,60 |
| Total |
25.242,60 |
24.948,60 |
18.248,60 |
