Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 322 |
27/01/2025 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5.220,00 |
5.220,00 |
5.220,00 |
| 1105 |
20/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
932,70 |
932,70 |
932,70 |
| 1107 |
20/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.391,96 |
2.391,96 |
2.391,96 |
| 1118 |
20/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
51,50 |
51,50 |
0,62 |
| 1119 |
20/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.440,40 |
4.440,40 |
53,28 |
| 1719 |
12/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.798,00 |
2.798,00 |
2.798,00 |
| 1914 |
25/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.981,46 |
1.981,46 |
23,78 |
| 1922 |
25/03/2025 |
MATERIAL DE CONSUMO |
851,20 |
851,20 |
10,21 |
| 1923 |
25/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.314,50 |
1.314,50 |
15,77 |
| 2018 |
27/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
276,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2457 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.122,60 |
1.122,60 |
13,47 |
| 2461 |
03/04/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
82,90 |
82,90 |
82,90 |
| 2465 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
676,50 |
676,50 |
676,50 |
| 2466 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 2478 |
07/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
166,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
22.471,72 |
22.028,72 |
12.384,19 |
| Total |
22.471,72 |
22.028,72 |
12.384,19 |
