Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4591 |
29/05/2023 |
RENI ANTUNES MARQUES-ME |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 4592 |
30/05/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
63,90 |
63,90 |
63,90 |
| 4593 |
30/05/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
45,60 |
45,60 |
45,60 |
| 4594 |
30/05/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
1.277,94 |
1.277,94 |
1.277,94 |
| 4597 |
30/05/2023 |
RELOGIOS VARGAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4841 |
06/06/2023 |
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
2.606,78 |
2.606,78 |
2.606,78 |
| 5040 |
21/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 5109 |
22/06/2023 |
EUNEIDE LUIZ TROMBETTA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5197 |
26/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
| 5198 |
26/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 5199 |
26/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
429,20 |
429,20 |
429,20 |
| 5200 |
26/06/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5799 |
17/07/2023 |
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
490,95 |
490,95 |
490,95 |
| 5905 |
20/07/2023 |
PEDRAS JACUI LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5937 |
20/07/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
3.643,65 |
3.643,65 |
3.643,65 |
| 5938 |
20/07/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
150,80 |
150,80 |
150,80 |
| 6519 |
02/08/2023 |
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
1.100,85 |
1.100,85 |
1.100,85 |
| 6636 |
10/08/2023 |
MEGA POSTO 2000 LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 6637 |
10/08/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6733 |
14/08/2023 |
FABIANO BERTOLIN ME |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
| Sub-total |
19.974,57 |
19.974,57 |
19.974,57 |
