Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 242 |
22/01/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 659 |
04/02/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 1154 |
27/02/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
3.310,94 |
3.310,94 |
3.310,94 |
| 1362 |
09/03/2015 |
FERRAMENTAS |
1.292,75 |
1.292,75 |
1.292,75 |
| 1364 |
09/03/2015 |
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 1378 |
10/03/2015 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
2.974,50 |
2.974,50 |
2.974,50 |
| 1394 |
10/03/2015 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
204,59 |
204,59 |
204,59 |
| 1483 |
13/03/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.164,00 |
1.164,00 |
1.164,00 |
| 1510 |
13/03/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
526,11 |
526,11 |
526,11 |
| 2077 |
01/04/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
93,80 |
93,80 |
93,80 |
| 2087 |
06/04/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2158 |
10/04/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
21.617,11 |
21.617,11 |
21.617,11 |
| 2168 |
10/04/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
| 2893 |
19/05/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
25,10 |
25,10 |
25,10 |
| 2923 |
21/05/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
413,50 |
413,50 |
413,50 |
| 3362 |
01/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
79,10 |
79,10 |
79,10 |
| 3409 |
05/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| 3467 |
08/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
7.992,00 |
7.992,00 |
7.992,00 |
| 3595 |
12/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
964,38 |
964,38 |
964,38 |
| 3642 |
17/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
148,45 |
148,45 |
148,45 |
| Sub-total |
42.118,83 |
42.118,83 |
42.118,83 |
