Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1100 |
04/03/2024 |
FREEWAY ELETRICO HIDRAULICO LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1173 |
04/03/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
953,90 |
953,90 |
953,90 |
| 1847 |
10/04/2024 |
REINOLDO MAIDANA DA SILVA ME MECANICA JR |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 2399 |
15/05/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
282,00 |
282,00 |
282,00 |
| 2427 |
15/05/2024 |
MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
15.524,00 |
15.524,00 |
15.524,00 |
| 3000 |
12/06/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
2.093,00 |
2.093,00 |
2.093,00 |
| 3651 |
10/07/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
4.711,50 |
4.711,50 |
4.711,50 |
| 3652 |
10/07/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
3.409,00 |
3.409,00 |
3.409,00 |
| 4400 |
30/08/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
| 4514 |
30/08/2024 |
SOLIMAR AVRELLA |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 4663 |
10/09/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
5.184,30 |
5.184,30 |
5.184,30 |
| 4743 |
10/09/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| 5521 |
30/10/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 5667 |
02/11/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
6.261,00 |
6.261,00 |
6.261,00 |
| 5668 |
02/11/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
1.608,00 |
1.608,00 |
1.608,00 |
| 6014 |
02/12/2024 |
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 6241 |
09/12/2024 |
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6245 |
13/12/2024 |
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
6.076,96 |
6.076,96 |
6.076,96 |
| Sub-total |
56.912,66 |
56.912,66 |
56.912,66 |
| Total |
56.912,66 |
56.912,66 |
56.912,66 |
