Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 155 |
13/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 165 |
13/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
651,40 |
651,40 |
651,40 |
| 303 |
21/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 783 |
04/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
221,50 |
221,50 |
221,50 |
| 800 |
05/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
473,40 |
473,40 |
473,40 |
| 817 |
06/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 945 |
12/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 983 |
13/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
113,50 |
113,50 |
113,50 |
| 1009 |
14/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 1029 |
18/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
995,80 |
995,80 |
995,80 |
| 1077 |
20/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
709,90 |
709,90 |
709,90 |
| 1082 |
20/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
143,55 |
143,55 |
143,55 |
| 1141 |
24/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.504,30 |
1.504,30 |
1.504,30 |
| 1367 |
26/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
72,80 |
72,80 |
72,80 |
| 1371 |
26/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| 1411 |
27/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 1612 |
10/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 1613 |
10/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.646,00 |
1.646,00 |
1.646,00 |
| 1673 |
13/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
| 1691 |
13/03/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| Sub-total |
10.086,15 |
10.086,15 |
10.086,15 |
