| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 02/01/2024 | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 781,80 | 781,80 | 781,80 |
| 631 | 18/01/2024 | JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 | 417,75 | 417,75 | 417,75 |
| 761 | 24/01/2024 | JOSE SADI DEPELLEGRINS | 987,50 | 987,50 | 987,50 |
| 1793 | 31/01/2024 | SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 | 11.534,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1881 | 31/01/2024 | JOSE SADI DEPELLEGRINS | 5.312,00 | 5.312,00 | 5.312,00 |
| 1931 | 05/02/2024 | DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 2431 | 21/02/2024 | JOSE SADI DEPELLEGRINS | 501,30 | 501,30 | 501,30 |
| 2440 | 22/02/2024 | DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 | 7.941,50 | 7.941,50 | 7.941,50 |
| 3245 | 27/02/2024 | JOSE SADI DEPELLEGRINS | 3.984,00 | 3.984,00 | 3.984,00 |
| 3965 | 22/03/2024 | DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 | 5.937,00 | 5.937,00 | 5.937,00 |
| 4844 | 28/03/2024 | GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA | 2.435,94 | 811,98 | 541,32 |
| 5344 | 16/04/2024 | RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 | 189,88 | 189,88 | 189,88 |
| 8126 | 11/06/2024 | RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 | 189,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8405 | 24/06/2024 | ANDRE DA ROSA 99947544087 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 40.763,11 | 27.114,71 | 26.844,05 | ||
| Total | 40.763,11 | 27.114,71 | 26.844,05 | ||
