Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 175 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
781,80 |
781,80 |
781,80 |
| 631 |
18/01/2024 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
417,75 |
417,75 |
417,75 |
| 761 |
24/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
987,50 |
987,50 |
987,50 |
| 1793 |
31/01/2024 |
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
11.534,56 |
11.534,56 |
11.534,56 |
| 1881 |
31/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
5.312,00 |
5.312,00 |
5.312,00 |
| 1931 |
05/02/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2431 |
21/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
501,30 |
501,30 |
501,30 |
| 2440 |
22/02/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
7.941,50 |
7.941,50 |
7.941,50 |
| 3245 |
27/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.984,00 |
3.984,00 |
3.984,00 |
| 3965 |
22/03/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
5.937,00 |
5.937,00 |
5.937,00 |
| 4844 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.435,94 |
2.435,94 |
2.435,94 |
| 5344 |
16/04/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
189,88 |
189,88 |
189,88 |
| 8126 |
11/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
189,88 |
189,88 |
189,88 |
| 8405 |
24/06/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 9779 |
11/07/2024 |
DAVID BENDER 48326410004 |
59,22 |
59,22 |
59,22 |
| 11472 |
23/08/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
189,88 |
189,88 |
189,88 |
| 11473 |
23/08/2024 |
32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL |
200,52 |
200,52 |
200,52 |
| 12700 |
10/09/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 14124 |
09/10/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 17750 |
13/12/2024 |
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 |
5.447,10 |
5.447,10 |
5.447,10 |
| Sub-total |
48.364,83 |
48.364,83 |
48.364,83 |
| Total |
48.364,83 |
48.364,83 |
48.364,83 |
