Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 247 |
10/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| 313 |
13/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
288,56 |
288,56 |
288,56 |
| 324 |
13/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
| 514 |
21/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.375,40 |
1.375,40 |
1.375,40 |
| 530 |
21/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.623,50 |
3.623,50 |
3.623,50 |
| 538 |
21/01/2025 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
3.994,40 |
3.994,40 |
0,00 |
| 539 |
21/01/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
230,60 |
230,60 |
0,00 |
| 1003 |
31/01/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.922,10 |
3.922,10 |
0,00 |
| 1025 |
31/01/2025 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
2.199,90 |
2.199,90 |
0,00 |
| 1052 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
109,90 |
109,90 |
0,00 |
| 1223 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.444,40 |
0,00 |
0,00 |
| 1224 |
11/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
399,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1225 |
11/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
875,68 |
0,00 |
0,00 |
| 1280 |
13/02/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
25,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1309 |
18/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
199,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1310 |
18/02/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.799,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1388 |
19/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
36,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.653,74 |
15.873,06 |
5.416,16 |
| Total |
20.653,74 |
15.873,06 |
5.416,16 |
