| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 21/01/2025 | FERRAMENTAS | 306,90 | 306,90 | 0,00 |
| 305 | 21/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 705,80 | 705,80 | 0,00 |
| 310 | 21/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.977,50 | 1.977,50 | 0,00 |
| 311 | 21/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 482,00 | 482,00 | 0,00 |
| 312 | 21/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 967,00 | 967,00 | 0,00 |
| 321 | 22/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 169,80 | 169,80 | 0,00 |
| 325 | 22/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 800,12 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | 22/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 5.194,00 | 5.194,00 | 0,00 |
| 360 | 23/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 170,72 | 170,72 | 0,00 |
| Sub-total | 10.773,84 | 9.973,72 | 0,00 | ||
| Total | 10.773,84 | 9.973,72 | 0,00 | ||
