Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 836 |
04/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.634,00 |
2.634,00 |
2.634,00 |
| 848 |
05/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.523,90 |
4.523,90 |
4.523,90 |
| 992 |
12/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
250,40 |
250,40 |
250,40 |
| 1106 |
20/02/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
366,10 |
366,10 |
366,10 |
| 1996 |
26/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
7.660,00 |
7.660,00 |
91,92 |
| 1997 |
26/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.440,50 |
3.440,50 |
41,29 |
| 1999 |
26/03/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
233,80 |
233,80 |
233,80 |
| 2335 |
28/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
146,10 |
146,10 |
1,75 |
| 2425 |
03/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
5.224,60 |
5.224,60 |
62,70 |
| 2475 |
07/04/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
308,30 |
308,30 |
3,70 |
| 2802 |
29/04/2025 |
Outros Materiais de distribuição gratuit |
2.787,00 |
2.787,00 |
66,89 |
| 4579 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
5.815,60 |
5.815,60 |
5.815,60 |
| 4580 |
30/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 4582 |
30/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.182,25 |
2.182,25 |
2.182,25 |
| 4584 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.385,89 |
1.385,89 |
1.385,89 |
| 4840 |
11/07/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
7.460,00 |
7.460,00 |
7.460,00 |
| 5029 |
23/07/2025 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
4.756,15 |
4.756,15 |
57,07 |
| 5414 |
31/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
943,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
50.343,59 |
49.400,59 |
25.403,26 |
| Total |
50.343,59 |
49.400,59 |
25.403,26 |
