Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7 |
02/01/2018 |
OI SA |
697,52 |
697,52 |
697,52 |
| 12 |
03/01/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
7.761,44 |
7.761,44 |
7.761,44 |
| 27 |
04/01/2018 |
COOP.DE ENERG.E DESEN.RURAL COPREL |
4.520,91 |
4.520,91 |
4.520,91 |
| 68 |
05/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
2.554,59 |
2.554,59 |
2.554,59 |
| 69 |
05/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
127,73 |
127,73 |
127,73 |
| 70 |
05/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
894,11 |
894,11 |
894,11 |
| 71 |
05/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
498,20 |
498,20 |
498,20 |
| 72 |
05/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 96 |
08/01/2018 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
41,16 |
41,16 |
41,16 |
| 98 |
08/01/2018 |
ADEMILSON GNICH CARDOSO VARGAS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 148 |
10/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.156,19 |
2.156,19 |
2.156,19 |
| 218 |
17/01/2018 |
SINVEL MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA |
100,35 |
100,35 |
100,35 |
| 255 |
18/01/2018 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 278 |
18/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
5.320,00 |
5.320,00 |
5.320,00 |
| 282 |
18/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
| 323 |
23/01/2018 |
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 324 |
23/01/2018 |
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 326 |
23/01/2018 |
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 327 |
23/01/2018 |
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 340 |
25/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
775,84 |
775,84 |
775,84 |
| Sub-total |
35.782,04 |
35.782,04 |
35.782,04 |
