Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 84 |
03/01/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.168,88 |
5.168,88 |
5.168,88 |
| 85 |
03/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
18.239,10 |
18.239,10 |
18.239,10 |
| 151 |
12/01/2024 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
1.490,55 |
1.490,55 |
1.490,55 |
| 227 |
18/01/2024 |
R ADAM NUNES MATERIAIS ELÉTRICOS |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 918 |
01/02/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.115,10 |
5.115,10 |
5.115,10 |
| 919 |
01/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
18.258,68 |
18.258,68 |
18.258,68 |
| 995 |
05/02/2024 |
29.235.535 GIOVANI FISTAROL |
1.967,20 |
0,00 |
0,00 |
| 1871 |
29/02/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
17.744,53 |
17.744,53 |
17.744,53 |
| 1984 |
06/03/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
4.772,81 |
4.772,81 |
4.772,81 |
| 2088 |
13/03/2024 |
BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME |
684,00 |
684,00 |
684,00 |
| 2279 |
15/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.381,80 |
1.381,80 |
1.381,80 |
| 2312 |
18/03/2024 |
NATALHIA DI DOMENICO PEREIRA |
264,93 |
264,93 |
264,93 |
| 2314 |
18/03/2024 |
ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
| 2455 |
21/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.396,99 |
1.396,99 |
1.396,99 |
| 2892 |
25/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
458,78 |
458,78 |
458,78 |
| 2893 |
25/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
1.835,12 |
1.835,12 |
1.835,12 |
| 2894 |
25/03/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
3.670,24 |
3.670,24 |
3.670,24 |
| 3123 |
01/04/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
18.591,84 |
18.591,84 |
18.591,84 |
| 3147 |
03/04/2024 |
ACZ PECAS E SERVICOS |
131,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3150 |
03/04/2024 |
ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| Sub-total |
119.313,35 |
117.215,15 |
102.215,15 |
