Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7742 |
26/07/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.405,57 |
1.405,57 |
1.405,57 |
7819 |
26/07/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
23,89 |
23,89 |
23,89 |
7833 |
26/07/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
19,63 |
19,63 |
19,63 |
8086 |
01/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
166,14 |
166,14 |
166,14 |
8123 |
02/08/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
8652 |
23/08/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
8917 |
23/08/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.693,20 |
6.693,20 |
6.693,20 |
8918 |
23/08/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.338,64 |
1.338,64 |
1.338,64 |
9237 |
30/08/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
9273 |
31/08/2018 |
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
116,80 |
116,80 |
116,80 |
9313 |
03/09/2018 |
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
9328 |
03/09/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
45,55 |
45,55 |
45,55 |
9425 |
04/09/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
173,93 |
173,93 |
173,93 |
9542 |
10/09/2018 |
FATIMA CONCEICAO DE OLIVEIRA LUPATI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
9543 |
10/09/2018 |
FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
9772 |
14/09/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
81,06 |
81,06 |
81,06 |
9797 |
17/09/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
36,54 |
36,54 |
36,54 |
10070 |
19/09/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.693,20 |
6.693,20 |
6.693,20 |
10071 |
19/09/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.338,64 |
1.338,64 |
1.338,64 |
10197 |
19/09/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
435,14 |
435,14 |
435,14 |
Sub-total |
20.702,93 |
20.702,93 |
20.702,93 |