Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2 |
02/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
115,19 |
115,19 |
115,19 |
| 10 |
02/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
248,63 |
248,63 |
248,63 |
| 20 |
02/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
21,90 |
21,90 |
21,90 |
| 27 |
02/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
744,75 |
744,75 |
744,75 |
| 30 |
02/01/2018 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
367,31 |
367,31 |
367,31 |
| 42 |
02/01/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
978,00 |
978,00 |
978,00 |
| 43 |
02/01/2018 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
87,80 |
87,80 |
87,80 |
| 53 |
03/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,19 |
86,19 |
86,19 |
| 56 |
03/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 62 |
03/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 63 |
03/01/2018 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
197,28 |
197,28 |
197,28 |
| 113 |
05/01/2018 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
660,83 |
660,83 |
660,83 |
| 130 |
05/01/2018 |
EDGAR NELCI COCCO |
501,76 |
501,76 |
501,76 |
| 148 |
08/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| 236 |
10/01/2018 |
ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 240 |
10/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
185,54 |
185,54 |
185,54 |
| 241 |
10/01/2018 |
SUPERMERCADO FREU LTDA |
164,60 |
164,60 |
164,60 |
| 255 |
10/01/2018 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 281 |
10/01/2018 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| 290 |
10/01/2018 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
80,61 |
80,61 |
80,61 |
| Sub-total |
7.070,57 |
7.070,57 |
7.070,57 |
