Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7672 |
24/06/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
165,54 |
165,54 |
165,54 |
7874 |
26/06/2019 |
G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI |
2.995,60 |
2.995,60 |
2.995,60 |
7875 |
26/06/2019 |
NS TECNOLOGIA E ILUMINAÇÃO LTDA EPP |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
7876 |
26/06/2019 |
LIGHT VOLT COM DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
2.329,00 |
2.329,00 |
2.329,00 |
7877 |
26/06/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.989,00 |
1.989,00 |
1.989,00 |
7878 |
26/06/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.118,75 |
2.118,75 |
2.118,75 |
7879 |
26/06/2019 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
8031 |
01/07/2019 |
PENA E PENA LTDA EPP |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
8184 |
04/07/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.011,59 |
1.011,59 |
1.011,59 |
8285 |
05/07/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
2.435,73 |
2.435,73 |
2.435,73 |
8298 |
05/07/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
52.739,98 |
52.739,98 |
52.739,98 |
8380 |
10/07/2019 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
724,00 |
724,00 |
724,00 |
8994 |
23/07/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
252,90 |
252,90 |
252,90 |
8995 |
23/07/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
379,35 |
379,35 |
379,35 |
8996 |
23/07/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
758,69 |
758,69 |
758,69 |
8997 |
23/07/2019 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
165,54 |
165,54 |
165,54 |
9268 |
30/07/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.833,00 |
1.833,00 |
1.833,00 |
9312 |
31/07/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.920,30 |
1.920,30 |
1.920,30 |
9403 |
01/08/2019 |
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
2.070,10 |
2.070,10 |
2.070,10 |
9509 |
06/08/2019 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.753,76 |
1.753,76 |
1.753,76 |
Sub-total |
79.219,83 |
79.219,83 |
79.219,83 |